欢迎访问濮阳市农业机械管理局!
您当前的位置:首页 >> 新闻中心
濮阳市农业机械管理局 关于2016年度市级部门决算公开的说明
浏览次数:作者:   信息来源:发布时间:2017/9/28 16:22:48

 

按照《濮阳市财政局关于做好2016年度市级部门决算公开工作的通知》(濮财库〔2017〕24号)文件要求,现将濮阳市财政局批复我单位的2016年度部门决算数据予以公开,详细说明如下:

一、单位基本概况

(一)主要职能

濮阳市农业机械管理局隶属市人民政府,内设9个科室、2个下属单位。主要职能是为促进农业发展提供农机管理保障。市政府授权范围内农业机械化行业管理,农机政策、规范的拟定与实施,农机监理、安全工作指导,农机服务体系建立和完善,专项资金规范管理,农机新技术、新产品引进、试验、示范推广,农机系统科技成果管理,农机技术人员培训,农业工程宏观管理。

(二)部门决算单位构成

濮阳市农业机械管理局部门决算包括机关部门决算和市农机监理所、市农业机械化技术推广站两个下属单位的部门决算。

二、2016年度部门决算报表(需点击链接下载)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计683.30万元,支出总计683.30万元,2015年收、支总计增加150.12万元,增加28%。

(二)收入决算情况说明

2016年收入合计683.30万元,其中:财政拨款收入683.30万元,占100 %。

(三)支出决算情况说明

2016年支出合计683.30万元,其中:基本支出498.50万元,占总支出的73%;项目支出184.80万元,占总支出的27%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算683.30万元,较 2015 年财政拨款收、支总计增加150.12万元,增加28%。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.85万元,支出决算为683.30万元,完成年初预算的140%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出498.50万元,其中:人员经费472.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助;公用经费25.64万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算14.34万元,支出决算9.68万元,完成预算的68%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数 2015 年减少3.26万元,下降25%,主要原因:一是随着中央、省、市三级不断加强对“三公”经费的压缩力度,“三公”经费支出日趋科学、规范二是我单位对“三公”经费支出制定了明确规定,杜绝违规、虚假的“三公”经费三是我单位财务监督小组对“三公”经费支出实行事前、事中、事后的全方位核实检查,确保了“三公”经费支出合法、合规。具体支出情况如下:

12016年因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费均无支出

22016年公务用车运行费9.68主要用于开展工作所需公务用车的燃修费过路过桥费、保险费等支出。

(八)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出25.64万元,2015年减少15%主要原因:一是积极响应中央提倡的“反对浪费,厉行节约”,既科学合理压缩支出,又确保机关正常运转;二是我单位制定了办公、印刷、电话、会议费等支出规定,明确了事前预算、事中会签、事后监督的财务管理程序,有效地杜绝了浪费情况的发生。

2、政府采购支出情况

2016年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截至20161231日,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,价值47.44万元其他固定资产价值69.40万元,国有资产总计价值116.84万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

1、行政运行(项):是指为各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2、一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。

3、机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

4、事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(九)三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年928

 

 

    

附件:濮阳市农业机械管理局2016年部门决算公开报表.xls